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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00899/900
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. de Orden de Pago
1724
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.451.289
IVA
₲ 999.091
Retención DNCP
₲ 39.165
Retención IVA
₲ 299.728
Retención Renta
₲ 199.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD 29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132217
Monto Contrato
₲ 10.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.451.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras y Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve