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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00898
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 10.286.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.781.798
IVA
₲ 935.091
Retención DNCP
₲ 36.656
Retención IVA
₲ 280.527
Retención Renta
₲ 187.019
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD 26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132186
Monto Contrato
₲ 10.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.781.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve