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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-11-0000478
Nro. de Timbrado
11598121
Monto de la Factura
₲ 25.550.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.297.584
IVA
₲ 2.322.727
Retención DNCP
₲ 91.051
Retención IVA
₲ 696.819
Retención Renta
₲ 464.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
CD 24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132184
Monto Contrato
₲ 25.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.297.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve