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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24031
Nro. de Timbrado
11654869
Monto de la Factura
₲ 14.326.000
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.623.764
IVA
₲ 1.302.364
Retención DNCP
₲ 51.053
Retención IVA
₲ 390.710
Retención Renta
₲ 260.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
CD 28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132218
Monto Contrato
₲ 14.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.623.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras y Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve