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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 2.921.000
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.777.818
IVA
₲ 265.545
Retención DNCP
₲ 10.409
Retención IVA
₲ 79.664
Retención Renta
₲ 53.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-128579
Monto Contrato
₲ 8.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.597.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.454.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve