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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348/2349/2350/2351
Nro. de Timbrado
11776073
Monto de la Factura
₲ 42.525.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.440.499
IVA
₲ 2.950.000
Retención DNCP
₲ 151.545
Retención IVA
₲ 1.159.774
Retención Renta
₲ 773.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
CD 25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-132182
Monto Contrato
₲ 42.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.440.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve