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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Nro. de Timbrado
13547095
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
4112
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.182
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-22006-20-188146
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.786.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa