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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002767
Nro. de Timbrado
13831627
Monto de la Factura
₲ 53.365.130
Nro. de Orden de Pago
3946
Fecha de Orden de Pago
18-06-2020
Fecha Emisión Cheque
18-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.171.075
IVA
₲ 4.851.375
Retención DNCP
₲ 194.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL CARDOZO S.A.
RUC
80062772-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22006-20-188145
Monto Contrato
₲ 53.365.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.365.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.171.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa