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Datos del Pago
Nro. de Factura
216
Monto de la Factura
₲ 953.380
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.380
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-30117-15-104403
Monto Contrato
₲ 5.603.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.603.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.603.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira