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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Nro. de Timbrado
15910558
Monto de la Factura
₲ 133.793.119
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.536.066
IVA
₲ 12.163.011
Retención DNCP
₲ 486.520
Retención IVA
₲ 3.648.903
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22002-23-227228
Monto Contrato
₲ 133.793.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.671.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.536.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430033
Nombre de la Licitación
Reparación de Tractor Motoniveladora Marca John Deere Modelo 670 G
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro