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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002557
Nro. de Timbrado
16291500
Monto de la Factura
₲ 59.150.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.267.955
IVA
₲ 5.377.273
Retención DNCP
₲ 215.091
Retención IVA
₲ 1.613.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ
RUC
2378233-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22002-23-226338
Monto Contrato
₲ 81.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.096.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.267.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425892
Nombre de la Licitación
Servicios Funebres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro