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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Nro. de Timbrado
16581406
Monto de la Factura
₲ 165.002.829
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.752.739
IVA
₲ 15.000.257
Retención DNCP
₲ 600.010
Retención IVA
₲ 4.500.078
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO DAVID BENITEZ MELO
RUC
3942480-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22002-23-232235
Monto Contrato
₲ 165.002.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.852.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.752.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432748
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro