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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023537
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 37.520.294
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.376.505
IVA
₲ 1.573.154
Retención DNCP
₲ 143.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22002-23-230171
Monto Contrato
₲ 138.054.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.054.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.527.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro