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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000228
Nro. de Timbrado
15922838
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.943.181
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 63.636
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CLAUDIA SAFUAN RODRIGUEZ
RUC
5042935-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22002-23-227339
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.226.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.414.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430029
Nombre de la Licitación
Servicios en Proyectos y Fiscalización de Obras - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro