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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 3.859.400
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.219
IVA
₲ 350.855
Retención DNCP
₲ 13.753
Retención IVA
₲ 105.257
Retención Renta
₲ 70.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
oc nº 24/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-114908
Monto Contrato
₲ 3.859.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.859.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.670.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar