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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002383
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
OC Nº 12/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-107575
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295550
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REAPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS Y CALIBRACION CON EMISION DE CERTIFICADO DEL EQUIPO DETERMINADOR DE DENSIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar