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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4478
Nro. de Timbrado
11726938
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.108.859
IVA
₲ 2.209.091
Retención DNCP
₲ 86.596
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 441.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
OC Nº 37/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-116722
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.108.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS DE NORMAS ASTM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar