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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013084
Nro. de Timbrado
11363283
Monto de la Factura
₲ 8.237.500
Nro. de Orden de Pago
1941
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.741.453
IVA
₲ 748.864
Retención DNCP
₲ 29.355
Retención IVA
₲ 224.659
Retención Renta
₲ 149.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 92.260
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
Nº 247/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-107147
Monto Contrato
₲ 16.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.191.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.681.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE TARJETAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar