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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 7.573.000
Nro. de Orden de Pago
2139
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.201.785
IVA
₲ 688.455
Retención DNCP
₲ 26.987
Retención IVA
₲ 206.537
Retención Renta
₲ 137.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
oc nº 13/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-108210
Monto Contrato
₲ 7.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.573.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.201.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar