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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014134
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
3006
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
PR RC Nº 471/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-109838
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.147.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294617
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar