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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-265
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.413.250
IVA
₲ 995.455
Retención DNCP
₲ 39.022
Retención IVA
₲ 298.637
Retención Renta
₲ 199.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
OC Nº 04/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-105599
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.413.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS, CODOS, BULONES Y GOMAS EN PLANCHA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar