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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-65008
Nro. de Timbrado
11812708
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PR RC Nº 303/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-107910
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.509.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar