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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-50811
Nro. de Timbrado
11357162
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PR RC Nº 303/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-107910
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.509.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar