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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-57623
Nro. de Timbrado
11516781
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
2756
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PR RC Nº 303/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-107910
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.509.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285958
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar