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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 2.657.000
Nro. de Orden de Pago
2448
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.758
IVA
₲ 241.545
Retención DNCP
₲ 9.469
Retención IVA
₲ 72.464
Retención Renta
₲ 48.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
PR RC 568/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-113441
Monto Contrato
₲ 7.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.181.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar