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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-501
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 2.280.400
Nro. de Orden de Pago
2787
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.618
IVA
₲ 207.309
Retención DNCP
₲ 8.127
Retención IVA
₲ 62.193
Retención Renta
₲ 41.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
PR RC 568/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-113441
Monto Contrato
₲ 7.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.181.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar