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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-733
Nro. de Timbrado
11731369
Monto de la Factura
₲ 3.677.000
Nro. de Orden de Pago
2784
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.250
IVA
₲ 333.364
Retención DNCP
₲ 13.068
Retención IVA
₲ 100.009
Retención Renta
₲ 66.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
PR RC 567/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-113440
Monto Contrato
₲ 13.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.194.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.633.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar