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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Nro. de Timbrado
10964682
Monto de la Factura
₲ 27.385.000
Nro. de Orden de Pago
3711
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.042.636
IVA
₲ 2.489.545
Retención DNCP
₲ 97.591
Retención IVA
₲ 746.864
Retención Renta
₲ 497.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENEGAS AGÜERO
RUC
1837813-7
Número de Contrato
OC Nº 31/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115727
Monto Contrato
₲ 27.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.042.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar