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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Nro. de Timbrado
11347304
Monto de la Factura
₲ 71.539.000
Nro. de Orden de Pago
3721
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.032.288
IVA
₲ 6.503.545
Retención DNCP
₲ 254.939
Retención IVA
₲ 1.951.064
Retención Renta
₲ 1.300.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
PR RC Nº 531/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-112856
Monto Contrato
₲ 71.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.539.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.032.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACIONES Y MANTENIMIENTO DE ABERTURAS EN LA OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar