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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012538
Nro. de Timbrado
11045555
Monto de la Factura
₲ 4.704.250
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.656
IVA
₲ 427.659
Retención DNCP
₲ 16.764
Retención IVA
₲ 128.298
Retención Renta
₲ 85.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
oc nº 26/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-114904
Monto Contrato
₲ 4.704.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.473.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar