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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002794
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. de Orden de Pago
2144
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.964
IVA
₲ 25.909
Retención DNCP
₲ 1.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
oc nº 17/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-108211
Monto Contrato
₲ 285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar