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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 75.526.150
Nro. de Orden de Pago
1600
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.823.995
IVA
₲ 6.866.014
Retención DNCP
₲ 269.148
Retención IVA
₲ 2.059.804
Retención Renta
₲ 1.373.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR RC Nº 148/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-104275
Monto Contrato
₲ 107.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.894.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.605.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADECUACION DEL PISO 15 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar