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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-345
Monto de la Factura
₲ 32.368.350
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.781.713
IVA
₲ 2.942.577
Retención DNCP
₲ 115.349
Retención IVA
₲ 882.773
Retención Renta
₲ 588.515
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR RC Nº 148/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-104275
Monto Contrato
₲ 107.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.894.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.605.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADECUACION DEL PISO 15 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar