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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005602
Monto de la Factura
₲ 982.500
Nro. de Orden de Pago
2345
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.927
IVA
₲ 89.318
Retención DNCP
₲ 3.573
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
oc nº 16/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-108209
Monto Contrato
₲ 982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar