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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0559772
Nro. de Timbrado
11230218
Monto de la Factura
₲ 1.478.400
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.024
IVA
₲ 134.400
Retención DNCP
₲ 5.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
oc nº 25/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115097
Monto Contrato
₲ 1.478.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar