- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 1.632.000
Nro. de Orden de Pago
2507
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.065
IVA
₲ 148.364
Retención DNCP
₲ 5.935
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
OC Nº 15/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-108503
Monto Contrato
₲ 1.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar