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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009973
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
2660
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 169.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
OC Nº 14/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-109300
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.303.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar