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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-817
Nro. de Timbrado
11478905
Monto de la Factura
₲ 12.171.300
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.923
IVA
₲ 1.106.482
Retención DNCP
₲ 43.374
Retención IVA
₲ 331.945
Retención Renta
₲ 221.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 73.762
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
PE RC Nº 565/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-113429
Monto Contrato
₲ 29.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.877.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.388.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar