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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001834
Nro. de Timbrado
11107786
Monto de la Factura
₲ 7.007.500
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.664.005
IVA
₲ 637.045
Retención DNCP
₲ 24.972
Retención IVA
₲ 191.114
Retención Renta
₲ 127.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
oc nº 27/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115065
Monto Contrato
₲ 7.007.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.007.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.664.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar