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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Nro. de Timbrado
10898711
Monto de la Factura
₲ 28.050.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.675.040
IVA
₲ 2.550.000
Retención DNCP
₲ 99.960
Retención IVA
₲ 765.000
Retención Renta
₲ 510.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESS SRL
RUC
80030287-7
Número de Contrato
OC Nº 33/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-116242
Monto Contrato
₲ 28.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.675.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALENDARIOS AÑO 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar