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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000340
Nro. de Timbrado
11380403
Monto de la Factura
₲ 68.250.000
Nro. de Orden de Pago
2108
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.904.509
IVA
₲ 6.204.545
Retención DNCP
₲ 243.218
Retención IVA
₲ 1.861.364
Retención Renta
₲ 1.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEIDAMIA JARA GIMENEZ
RUC
2048964-1
Número de Contrato
OC Nº 30/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115354
Monto Contrato
₲ 68.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.904.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LEÑA PARA CALDERA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar