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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000101
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
2074
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A
RUC
80014524-0
Número de Contrato
OC Nº 008/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-105920
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMERAS PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar