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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005436
Monto de la Factura
₲ 32.887.500
Nro. de Orden de Pago
3011
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.110.976
IVA
₲ 2.989.773
Retención DNCP
₲ 117.199
Retención IVA
₲ 896.932
Retención Renta
₲ 597.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 164.438
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
OC Nº 18/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-110085
Monto Contrato
₲ 32.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.887.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.110.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar