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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 54.328.600
Nro. de Orden de Pago
2786
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.665.511
IVA
₲ 4.938.964
Retención DNCP
₲ 193.607
Retención IVA
₲ 1.481.689
Retención Renta
₲ 987.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
PR RC Nº 492/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-111052
Monto Contrato
₲ 54.328.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.328.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.665.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESMONTE Y COLOCACION DE ALFOMBRA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar