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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Nro. de Timbrado
10947838
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.344.517
IVA
₲ 510.909
Retención DNCP
₲ 20.028
Retención IVA
₲ 153.273
Retención Renta
₲ 102.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
OC Nº 28/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-114921
Monto Contrato
₲ 5.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.344.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar