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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-326
Nro. de Timbrado
11453127
Monto de la Factura
₲ 26.249.700
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.962.988
IVA
₲ 2.386.336
Retención DNCP
₲ 93.544
Retención IVA
₲ 715.901
Retención Renta
₲ 477.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
Nº 507/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-112042
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.779.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.869.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294501
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar