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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011052
Monto de la Factura
₲ 1.499.000
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.549
IVA
₲ 136.273
Retención DNCP
₲ 5.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Nº 242/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-105609
Monto Contrato
₲ 1.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar