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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4506
Nro. de Timbrado
11464985
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.933.381
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.400.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
oc nº 29/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115290
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.933.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANOMETROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar