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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018048
Nro. de Timbrado
17054632
Monto de la Factura
₲ 12.394.250
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.663.554
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.717
Retención IVA
₲ 338.025
Retención Renta
₲ 338.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
45/24
Código de Contratación (CC)
CD-22003-24-239455
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.792.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.828.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera