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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004644
Monto de la Factura
₲ 589.680
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.000
IVA
₲ 53.607
Retención DNCP
₲ 2.144
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
86/22
Código de Contratación (CC)
CD-21001-22-220395
Monto Contrato
₲ 589.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417689
Nombre de la Licitación
CD N° 102/2022 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay